【職責(zé)內(nèi)容】 崗位工作責(zé)任： 1. 熟悉公司商品的名稱、規(guī)格，牢記產(chǎn)品價(jià)格及各加盟店的折扣。 2. 接單:通過(guò)電話、短信、傳真、QQ等形式接收客戶訂單 （電話訂單記錄好后需與客戶進(jìn)行核對(duì)） 3. 制單:準(zhǔn)確地對(duì)客戶要求的貨物進(jìn)行制單。12：00前接到訂單的，制單員必須于12：00點(diǎn)提交訂單;12點(diǎn)后接到訂單的，必須于當(dāng)日17：00前提交訂單。因制單員延遲提交訂單而影響出貨時(shí)間的，由制單員擔(dān)責(zé)。制單時(shí)需注意區(qū)分是配送還是銷售,在配送表里面查看客戶所定貨品有無(wú)配送，有配送則先開配送。不同品牌的產(chǎn)品需分開制單并由每次制單結(jié)果制定記錄對(duì)賬單,配送表。開制單據(jù)內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確（包括結(jié)算方式、摘要），不得隨意撕毀票據(jù)。開單時(shí)要問(wèn)清客戶名稱、承辦人員姓名，不得將開單內(nèi)容張冠李戴，致使客戶往來(lái)款項(xiàng)混亂。  4. 活動(dòng)方案：收到市場(chǎng)部的活動(dòng)方案，及時(shí)錄入電子文檔中，每天下班前與銷售會(huì)計(jì)核對(duì)活動(dòng)方案和配送明細(xì)表。在每次下單前需查詢市場(chǎng)部方案及配送明細(xì)表上的剩余配送，如客戶要求的配送產(chǎn)品與市場(chǎng)部方案不符的，有權(quán)拒絕制單。 5. 報(bào)款：開單時(shí)認(rèn)真、細(xì)心，制單完成后，通知銷售會(huì)計(jì)復(fù)核，復(fù)核完成后對(duì)如無(wú)余款則需通知客戶打款并跟進(jìn)，客戶打款作好記錄（分清日期，銀行，金額，與部門主管核實(shí)） 6. 跟單：物流跟進(jìn)，將昨日發(fā)貨物流單號(hào)告知客戶，并制作與訂單相關(guān)的電子記錄表格，方便客戶查詢。                              7. 解決客戶問(wèn)題：對(duì)客戶反饋的需求、建議和信息做好書面記錄及時(shí)提交給相關(guān)責(zé)任人，對(duì)客戶提出的質(zhì)疑與詢問(wèn)應(yīng)及時(shí)回復(fù)。（若客戶反映少收到貨或是收到的貨與訂單不符，與倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí)，核實(shí)完后及時(shí)給客戶回復(fù)）客戶貨款不夠要?jiǎng)h減貨物時(shí)需問(wèn)清具體的數(shù)量和貨品，即使客戶說(shuō)隨便改也要和客戶確認(rèn)清楚. 8. 員工福利：根據(jù)員工福利剩余情況（制表記錄）及員工意愿開立配送或銷售單據(jù)并做好記錄備查。 9. 負(fù)責(zé)公司新客戶資料和新產(chǎn)品信息的系統(tǒng)錄入、更新工作。 10. 與部門主管做好每日所開具的銷售清單的核對(duì)交接工作。 11. 對(duì)帳：每月25號(hào)扎帳清算后，就客戶帳面余額和配送表與部門主管進(jìn)行對(duì)帳，對(duì)賬OK后再與客戶進(jìn)行對(duì)帳。 12. 服從公司工作指令，隨時(shí)接受公司安排的臨時(shí)性工作任務(wù)。積極協(xié)助配合各部門和同事的日常工作。 考核標(biāo)準(zhǔn)：1.行為表現(xiàn)考核40%; 2.崗位職責(zé)考核60%，總分100分。 要求工作報(bào)表：提供完整的工作報(bào)表或記錄。 有化妝品行業(yè)者或財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先 待遇水平：2500到3500