【職責(zé)內(nèi)容】
崗位工作責(zé)任:
1. 熟悉公司商品的名稱、規(guī)格,牢記產(chǎn)品價(jià)格及各加盟店的折扣。
2. 接單:通過(guò)電話、短信、傳真、QQ等形式接收客戶訂單 (電話訂單記錄好后需與客戶進(jìn)行核對(duì))
3. 制單:準(zhǔn)確地對(duì)客戶要求的貨物進(jìn)行制單。12:00前接到訂單的,制單員必須于12:00點(diǎn)提交訂單;12點(diǎn)后接到訂單的,必須于當(dāng)日17:00前提交訂單。因制單員延遲提交訂單而影響出貨時(shí)間的,由制單員擔(dān)責(zé)。制單時(shí)需注意區(qū)分是配送還是銷售,在配送表里面查看客戶所定貨品有無(wú)配送,有配送則先開(kāi)配送。不同品牌的產(chǎn)品需分開(kāi)制單并由每次制單結(jié)果制定記錄對(duì)賬單,配送表。開(kāi)制單據(jù)內(nèi)容要完整、準(zhǔn)確(包括結(jié)算方式、摘要),不得隨意撕毀票據(jù)。開(kāi)單時(shí)要問(wèn)清客戶名稱、承辦人員姓名,不得將開(kāi)單內(nèi)容張冠李戴,致使客戶往來(lái)款項(xiàng)混亂。
4. 活動(dòng)方案:收到市場(chǎng)部的活動(dòng)方案,及時(shí)錄入電子文檔中,每天下班前與銷售會(huì)計(jì)核對(duì)活動(dòng)方案和配送明細(xì)表。在每次下單前需查詢市場(chǎng)部方案及配送明細(xì)表上的剩余配送,如客戶要求的配送產(chǎn)品與市場(chǎng)部方案不符的,有權(quán)拒絕制單。
5. 報(bào)款:開(kāi)單時(shí)認(rèn)真、細(xì)心,制單完成后,通知銷售會(huì)計(jì)復(fù)核,復(fù)核完成后對(duì)如無(wú)余款則需通知客戶打款并跟進(jìn),客戶打款作好記錄(分清日期,銀行,金額,與部門主管核實(shí))
6. 跟單:物流跟進(jìn),將昨日發(fā)貨物流單號(hào)告知客戶,并制作與訂單相關(guān)的電子記錄表格,方便客戶查詢。
7. 解決客戶問(wèn)題:對(duì)客戶反饋的需求、建議和信息做好書面記錄及時(shí)提交給相關(guān)責(zé)任人,對(duì)客戶提出的質(zhì)疑與詢問(wèn)應(yīng)及時(shí)回復(fù)。(若客戶反映少收到貨或是收到的貨與訂單不符,與倉(cāng)庫(kù)主管核實(shí),核實(shí)完后及時(shí)給客戶回復(fù))客戶貨款不夠要?jiǎng)h減貨物時(shí)需問(wèn)清具體的數(shù)量和貨品,即使客戶說(shuō)隨便改也要和客戶確認(rèn)清楚.
8. 員工福利:根據(jù)員工福利剩余情況(制表記錄)及員工意愿開(kāi)立配送或銷售單據(jù)并做好記錄備查。
9. 負(fù)責(zé)公司新客戶資料和新產(chǎn)品信息的系統(tǒng)錄入、更新工作。
10. 與部門主管做好每日所開(kāi)具的銷售清單的核對(duì)交接工作。
11. 對(duì)帳:每月25號(hào)扎帳清算后,就客戶帳面余額和配送表與部門主管進(jìn)行對(duì)帳,對(duì)賬OK后再與客戶進(jìn)行對(duì)帳。
12. 服從公司工作指令,隨時(shí)接受公司安排的臨時(shí)性工作任務(wù)。積極協(xié)助配合各部門和同事的日常工作。
考核標(biāo)準(zhǔn):1.行為表現(xiàn)考核40%; 2.崗位職責(zé)考核60%,總分100分。
要求工作報(bào)表:提供完整的工作報(bào)表或記錄。
有化妝品行業(yè)者或財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先
待遇水平:2500到3500